愛吃巧克力 追問

2022-04-12 15:39

不是交個稅，是交的增值稅款，股東個人掃的二維碼交了

玲老師 解答

2022-04-12 15:42

我的意思是企業(yè)代開的發(fā)票，企業(yè)不用交個稅。
是不是搞錯了？是個人代開發(fā)票。

愛吃巧克力 追問

2022-04-12 15:56

是公司在稅局代開專票。正確來說是應(yīng)該從公賬扣增值稅，但由于銀行第三方還沒綁定，股東就自己掃碼交了錢。現(xiàn)在稅款要退回來，肯定要退公賬上。請問這筆稅款怎么做賬

玲老師 解答

2022-04-12 16:04

借銀行存款貸應(yīng)交稅費。

玲老師 解答

2022-04-12 16:05

借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。