老師，去年多計提的工資，沒有發放，3月份我可以把之前計提的工資沖銷憑證嗎？

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:12

那我沖銷了，管理費用成負數了，填利潤表的時候不能通過？

郭老師 解答

2022-04-12 14:14

你好，管理費用是負數，可以申報。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:16

好的，老師。增量留底退稅在電子稅務局怎么申報退稅，有操作嗎

郭老師 解答

2022-04-12 14:18

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-12 14:19

電子稅務局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅

郭老師 解答

2022-04-12 14:19

忽略就可以的，剛才打錯了。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:19

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2022-04-12 14:22

不用客氣，工作愉快。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:37

老師，這填表的，退稅的，營業收入是什么時候的，資產總額是什么時候的

郭老師 解答

2022-04-12 14:40

你好，具體的是哪一個退稅的？

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:41

就是增量留底退稅的

郭老師 解答

2022-04-12 14:43

你好，填寫你當月的就可以。