2021年的會計做賬把管理費用沖減的金額做在貸方了，導致現在年報時資產負債表不對，已經查出不對的金額剛好是貸方的金額，我現在應該做資產負債表才會對呢？謝謝老師

飽滿的小伙 追問

2022-04-12 10:10

是改一下還要重新結賬是嗎？有幾個月都存在這樣的問題，比較麻煩，我可以把總金額一筆在12月做在借方沖銷嗎？可以有哪些處理方式呢，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-12 10:18

 你好； 1. 是的 修改下 重新結賬即可 2.  以后注意下別做費用貸方；做借方負數       ；可以12月一起改  

飽滿的小伙 追問

2022-04-12 11:31

好的，非常感謝老師

meizi老師 解答

2022-04-12 11:36

 不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價   

飽滿的小伙 追問

2022-04-13 07:40

老師我請問一下，我貸方紅字10萬在12月，和貸方正數200多萬分別在之前月份，我現在怎么在12月做分錄調整，非常感謝老師了

meizi老師 解答

2022-04-13 08:27

你好；   反結賬去改下  ；      你把之前的貸方200萬 做下 紅沖在做借方負數  ；    你 做一個明細表 列清楚明細一起在12月去做