Luuuuu＾ 追問

2022-04-12 10:16

老師是這樣子的，每一次都是由公司打給法人，然后法人再墊付這些材料費(fèi)，什么代付工資啊，這些費(fèi)用的，他是這樣操作，你說這樣操作合理不。

Luuuuu＾ 追問

2022-04-12 10:20

我開始是這樣做的啊，其他應(yīng)付款我怕我是寫錯(cuò)嘛，然后我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)不是表示我的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)有種現(xiàn)象就是要么我就是多付了，要么就是嗯，他這樣一直公司轉(zhuǎn)給法人，法人墊付款，然后我?guī)渌麘?yīng)付款應(yīng)付其他應(yīng)款就一直是負(fù)數(shù)，像這種情況應(yīng)該怎么解決？

曉寧老師 解答

2022-04-12 10:30

您好，這樣的情況偶爾出現(xiàn)一次是可以。企業(yè)的業(yè)務(wù)是要求公對(duì)公支付的，是需要三流一致。是負(fù)數(shù)的話一種是付多了一種是欠票。

Luuuuu＾ 追問

2022-04-12 10:50

對(duì)呀，是先發(fā)票，他現(xiàn)在是這種情況，他付了材料款，然后付了哪筆材料款都不知道哦，那就是還要和老板協(xié)商付的是哪筆的哈，相對(duì)應(yīng)的要一定要哈，一進(jìn)一出的那種的。

Luuuuu＾ 追問

2022-04-12 10:51

然后他還付了代發(fā)工資，然后做的是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在這種情況該怎么辦呢？

曉寧老師 解答

2022-04-12 10:52

您好，這個(gè)情況需要老板說明白的，付款都是要從公戶出賬的，不能用私賬墊付。而且這樣會(huì)把賬搞亂。會(huì)計(jì)沒辦法核算清楚往來。

Luuuuu＾ 追問

2022-04-12 10:52

老師是不是開的發(fā)票改做，其它應(yīng)付，不能掛應(yīng)付賬款？

曉寧老師 解答

2022-04-12 13:57

您好，是的，應(yīng)付賬款是指用以核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)