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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 08:21

可以的，可以抵扣的。

楊娟 追問(wèn)

2022-04-12 08:22

老師，您看一下提示

楊娟 追問(wèn)

2022-04-12 08:22

3月份交了260元的維護(hù)費(fèi)

郭老師 解答

2022-04-12 08:23

你好，你填寫的是多少？

楊娟 追問(wèn)

2022-04-12 08:25

老師，我填的260元

郭老師 解答

2022-04-12 08:28

你好，你們交260的增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 08:28

如果是的話，忽略這個(gè)就可以的。

楊娟 追問(wèn)

2022-04-12 08:28

是的，老師，小規(guī)模260元，一般納稅人280元

郭老師 解答

2022-04-12 08:29

那你直接忽略這個(gè)，看下能保存吧。

楊娟 追問(wèn)

2022-04-12 08:30

老師，申報(bào)不了

郭老師 解答

2022-04-12 08:34

找你稅務(wù)局問(wèn)下的
應(yīng)該不會(huì)有金額限制

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是的，小規(guī)模納稅人的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以作為增值稅稅費(fèi)項(xiàng)目抵扣增值稅。
2023-03-13 14:18:47
可以的，可以抵扣的。
2022-04-12 08:21:55
你好，小規(guī)模納稅人支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-03-29 16:29:15
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2022-01-14 10:22:10
您好。您好，填寫在減免表。附表4還有主表。
2022-06-08 13:56:09
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