Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:37

2021年是盈利的

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:38

這個(gè)是以前年度虧損的明細(xì)表

郭老師 解答

2022-04-11 20:39

2021年的利潤是零，你的主表保存嗎？

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:39

2021年利潤是226萬左右，年度納稅申報(bào)表填完之后直接要補(bǔ)稅56萬…..

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:40

保存了，就是保存之后要補(bǔ)交，我覺得不對(duì)就初始化了

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:41

然后去查看以前年度虧損

郭老師 解答

2022-04-11 20:42

你看下你的這個(gè)二一年后面的那一列，沒有填寫盈利的金額
是0

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:43

老師，現(xiàn)在彌補(bǔ)以前年度虧損還是5年的嗎？2022年一季度的彌補(bǔ)以前年度虧損也為0，但是按這個(gè)明細(xì)來看，就算2021年利潤全部彌補(bǔ)了虧損應(yīng)該還是有余額可以補(bǔ)虧的呀

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:44

但是今年一季度也為0，預(yù)交了一千多的稅

郭老師 解答

2022-04-11 20:47

普通企業(yè)彌補(bǔ)虧損是五年
第一季度沒有做完匯算清繳，不允許彌補(bǔ)虧損
有些做完了也不允許彌補(bǔ)虧損的
規(guī)定

Heeheyhey 追問

2022-04-11 20:48

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-11 20:49

不用客氣
工作愉快