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老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 和企業(yè)所得稅年度納稅申報是一回事嗎？ 如果不一樣 區(qū)別在哪里
無語的黑貓
于2022-04-11 17:53 發(fā)布 ??1821次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-11 17:53
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老師好！我正在申報2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，疑問如下：我司于2021年1月更正申報了2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報，補(bǔ)繳2018年度的企業(yè)所得稅32002.52元，滯納金9568.75元（原因是：18年的成本票中有50萬元為虛開發(fā)票，稅局要求更正2018年度的企業(yè)所得稅申報表）；我現(xiàn)在申報2021年度的匯算清繳時未填列這兩筆金額（補(bǔ)繳2018年度的企業(yè)所得稅32002.52元，滯納金9568.75元），請問我的2021年度匯算清繳申報表是否正確
答： 您好，不正確，需要體現(xiàn)營業(yè)外支出9568.75，同時納稅調(diào)增
企業(yè)所得稅年度納稅申報表是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？是一個意思嗎
答： 不是。企業(yè)所得稅年度納稅申報表是指企業(yè)每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實際情況，按照國家規(guī)定，報送給稅務(wù)機(jī)關(guān)，用以確定企業(yè)應(yīng)繳納稅款的總金額及各項稅款的表格。而企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)需要按照稅收征收法規(guī)定的期限和程序，將計算出的應(yīng)納稅額繳納給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的行為。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，匯算清繳就是做企業(yè)所得稅去年年度申報，個人所得稅年度申報嗎？
答： 不是的，匯算清繳是指企業(yè)根據(jù)年度實際支付的稅款，采用匯總排繳的辦法，按月在國稅機(jī)關(guān)繳納稅款的一種稅款繳納形式。與個人所得稅完全不同。
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