老師，這兩列余額相等，為什么填了主表顯示紅杠，應納稅額那里就顯示負數了？我記得上個月進項沒有抵扣完，留抵的有在主表顯示但是附加稅那里沒有顯示負數呀？

修身養性 追問

2022-04-12 09:11

上個月賬面好像沒有留抵的，賬面3月做的進項抵扣還剩余30.63，這個怎么會在申報表顯示負數？

QQ老師 解答

2022-04-12 10:29

你好！看看上個月申報表主表

修身養性 追問

2022-04-12 10:37

上個月沒有錯誤啊，和賬面一致的

QQ老師 解答

2022-04-12 11:02

你好！上期你有要繳納的稅金114.2元

QQ老師 解答

2022-04-12 11:03

你好！本期實際抵扣金額填寫249.38元，剩余的下次抵扣

修身養性 追問

2022-04-12 11:25

哦哦好的我試下

修身養性 追問

2022-04-12 11:27

那我稅控服務費抵減明細表也是填249.38嗎還是填實際發生額280

修身養性 追問

2022-04-12 11:29

賬面上做的280，還剩余30.63留抵，申報表上做249.38嗎？

QQ老師 解答

2022-04-12 11:34

你好！發生額是280，抵扣額是249.38

修身養性 追問

2022-04-12 11:37

那申報表上面沒有顯示剩余未抵的30.63呢？這是對的嗎？

QQ老師 解答

2022-04-12 11:42

你好！應該顯示剩余金額