郭老師 解答

2022-04-11 14:57

這個具體的是在幾月份買來的，需要折舊的。

跳跳糖 追問

2022-04-11 14:59

去年1月抵扣了進項

跳跳糖 追問

2022-04-11 14:59

折舊怎么做

跳跳糖 追問

2022-04-11 14:59

會不會影響去年的報表

郭老師 解答

2022-04-11 15:01

借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。

跳跳糖 追問

2022-04-11 15:05

匯算清繳這項放在哪？

郭老師 解答

2022-04-11 15:07

資產(chǎn)折舊明細表里面稅收金額加上。

跳跳糖 追問

2022-04-11 15:14

是這個表嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 15:16

是的是的稅收金額第五列，這里需要增加。

跳跳糖 追問

2022-04-11 16:21

好的，謝謝！

郭老師 解答

2022-04-11 16:22

不用客氣，工作愉快。

跳跳糖 追問

2022-04-11 16:24

還有一個未分配利潤要不要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

跳跳糖 追問

2022-04-11 16:24

這樣就不影響當期利潤

跳跳糖 追問

2022-04-11 16:25

在未分配利潤中會不會影響當年的報表

郭老師 解答

2022-04-11 16:28

未分配利潤不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，它就是最后的科目，影響的是去年的，不影響今年的。