老師，請問公司的餐費補貼，該如何入賬，沒有發(fā)票，員工報銷時直接根據(jù)出差天數(shù)寫的？

答： 若與差旅費一起報銷，不要發(fā)票

你好老師，公司老總經(jīng)常在外辦事，一個月給2000元的餐費補貼沒有發(fā)票可以入賬嗎，我們領(lǐng)導說寫個聯(lián)絡(luò)函，簽字批準后就可以了，這樣可以嗎

答： 可以，這個可以這么報。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

您好，老師，員工出差的餐費補貼沒有發(fā)票怎么入賬？

答： 你好，員工出差的餐費補貼沒有發(fā)票 借：管理費用—差旅費，貸：庫存現(xiàn)金等科目?