Lili 追問

2022-04-11 11:36

老師那您幫我看看我的分錄正確嗎？可以這么操作嗎？

樸老師 解答

2022-04-11 11:45

同學你好
勾選的時候要退稅的選擇出口不抵扣

Lili 追問

2022-04-11 12:04

比這個月勾選如何寫呢

樸老師 解答

2022-04-11 12:14

同學你好
填寫附表二就可以

Lili 追問

2022-04-11 12:57

上邊的分錄正確嗎？計提收到貨月末結(jié)轉(zhuǎn)。

樸老師 解答

2022-04-11 14:25

同學你好
分錄看著沒問題

Lili 追問

2022-04-11 15:31

老師您好，出口退稅金額不一定從應交增值稅-增值稅-出口退稅科目核算是嗎？

樸老師 解答

2022-04-11 15:40

退稅的都是這個科目核算

Lili 追問

2022-04-11 16:27

老師我計提跟收款寫的分錄對嗎？計提出口退稅，借其他應收款-出口退稅 貸應交稅費-增值稅-外貿(mào)進項稅，借銀行貸其他應收款-出口退稅

樸老師 解答

2022-04-11 16:32

同學你好
嗯
分錄是這樣寫的

Lili 追問

2022-04-11 16:48

計提時我沒放在 貸應交稅費-增值稅-出口退稅科目，我放在 貸應交稅費-增值稅-外貿(mào)進項稅這個科目，收到錢，借銀行，貸其他應收款-出口退稅，這樣是正確的嗎？

樸老師 解答

2022-04-11 16:53

同學你好
嗯
這個是正確的

Lili 追問

2022-04-11 16:56

哈哈老師您能給我指正一下哪個是正確的嗎？

樸老師 解答

2022-04-11 17:00

借銀行，貸其他應收款-出口退稅