老師，匯算的財(cái)務(wù)報(bào)表是12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表還是匯算調(diào)整過(guò)后的財(cái)務(wù)報(bào)表呢

李霞老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 09:28

您好同學(xué)，年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致。

聶向普追問(wèn)

2022-04-11 09:39

老師，我查了原來(lái)會(huì)計(jì)申報(bào)的也是一致的，我剛咨詢(xún)了12366回復(fù)是按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，現(xiàn)在有點(diǎn)不明白了

李霞老師解答

2022-04-11 09:42

我們這邊正常都是按照12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表去申報(bào)，只是調(diào)整的匯算清繳的表格。

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精選問(wèn)題

你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問(wèn)

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人，2月開(kāi)了一張問(wèn)

老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)是12,385.32，簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問(wèn)

計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主問(wèn)

不入庫(kù)存商品，直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫(xiě)對(duì)嗎問(wèn)

不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除答

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