文靜的西裝 追問

2022-04-10 14:32

有3%  1%專票，沒有超45萬，明星表和主表都填寫減免的2%專票稅金，但是稅務系統(tǒng)提示要填寫附列表

朱立老師 解答

2022-04-10 14:35

1%專票的部分 需要填減免稅表
比如1%專票 不含稅是25800  減免表 2.3.4列 填25800*2%=516

文靜的西裝 追問

2022-04-10 14:41

已經填寫了

文靜的西裝 追問

2022-04-10 14:42

9900.99*2%=198.01，這張開的1%

朱立老師 解答

2022-04-10 14:43

對應主表的減征額  看下   沒問題的話 申報就可以了

文靜的西裝 追問

2022-04-10 14:48

本期減征額已經填寫了198.02，就是不能申報

朱立老師 解答

2022-04-10 14:52

減免稅表修改一下   填198.02

文靜的西裝 追問

2022-04-10 14:56

是填寫198.01，麻煩老師看看

朱立老師 解答

2022-04-10 15:00

沒有收到圖片


只要減免稅表和 主表的減征額一致  點申報就可以

文靜的西裝 追問

2022-04-10 15:02

提示錯誤信息，不讓提交

文靜的西裝 追問

2022-04-10 15:02

這個需要填寫附列表嗎？附列表是填寫其他差額的

朱立老師 解答

2022-04-10 15:04

不超45萬
第一欄 只填寫專票不含稅