嬌氣的荔枝 追問

2022-04-09 15:45

意思是我不申請退稅，以后有銷項時還是一樣可以抵扣是嗎？

稅劍法盾 解答

2022-04-09 15:47

你好，是的。不申請自然也不會退，同時企業(yè)也不一定符合條件。

嬌氣的荔枝 追問

2022-04-09 16:24

老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，留抵的進(jìn)項稅是在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)中列示嗎？金蝶財務(wù)軟件中是在其他流動資產(chǎn)中列示的，那我在報稅時申報提交財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表時到底是列示在應(yīng)交稅費欄負(fù)數(shù)列示還是在其他流動資產(chǎn)中列示？

稅劍法盾 解答

2022-04-09 16:27

您好，如果執(zhí)行小準(zhǔn)則，就放到就放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)中。

嬌氣的荔枝 追問

2022-04-09 16:36

好的，謝謝老師！

稅劍法盾 解答

2022-04-09 16:37

您好，不客氣應(yīng)該的。

嬌氣的荔枝 追問

2022-04-09 17:00

老師還有個問題，公司財務(wù)報表申報是每個季度申報，申報的時候那個利潤表報表所屬期時顯示的3月份，不是1－3月份，那我填報數(shù)據(jù)時本月金額欄是填1－3月份的還是填3月的？

稅劍法盾 解答

2022-04-09 17:03

您好，利潤表是時期數(shù)，是存量，1-3月累計數(shù)。

嬌氣的荔枝 追問

2022-04-09 17:13

嗯嗯，好的，謝謝

稅劍法盾 解答

2022-04-09 17:28

您好，不必回復(fù)！謝謝！