老師，預(yù)付供應(yīng)商貨款，款已付貨已到，但對方發(fā)票一直開具不了，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意對預(yù)付賬款無法取的發(fā)票統(tǒng)一作了一批處理，請問這種情況會計(jì)分錄怎么作

答： 你好，借庫存商品等 貸預(yù)付賬款，匯算清繳納稅調(diào)增

你好，上個月款也預(yù)付，本月收到貨，但供應(yīng)商增值稅專票未到的會計(jì)分錄怎么寫？我上月預(yù)付時是借：預(yù)付賬款--供應(yīng)商 貸：銀行存款， 本月該怎么寫分錄。

答： 本月你可以記賬：借：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商；貸：預(yù)付賬款--供應(yīng)商，這樣就可以回寫上月的預(yù)付賬款，同時記錄本月收到的貨款，而且也可以彌補(bǔ)當(dāng)月未收到的增值稅專票。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們是分次給供應(yīng)商付款，供應(yīng)商開了一總的發(fā)票給我們要怎么做會計(jì)分錄

答： 你好 付款時 和收到商品正常入賬? 收到發(fā)票把無票的分錄 紅沖，按發(fā)票入賬?