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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2022-04-09 15:06

借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

ZHLING 追問

2022-04-09 15:09

必須要從應(yīng)付職工薪酬走一下嘛，我以前直接寫了借，管理費用，貸銀行存款，那是錯了嘛

劉艷紅老師 解答

2022-04-09 15:10

是的，需要用這個過渡下的。

ZHLING 追問

2022-04-09 15:23

那以前錯了怎么改呢，還是就不管了現(xiàn)在做正確的？

劉艷紅老師 解答

2022-04-09 15:25

是去年的還是今年的了？如果是今年的可以改下，去年的就不用去動賬了。

ZHLING 追問

2022-04-09 15:27

去年的，那去年就不改了，那現(xiàn)在要不要做什么憑證給補救一下？

劉艷紅老師 解答

2022-04-09 15:29

你把前面那筆做負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)就可以了。

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預(yù)提費用這個取消了， 不需要預(yù)了 工資，攤銷，折舊這樣需要計提， 別的費用是需要按實際發(fā)生的直接入賬了 借管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-03-18 08:40:01
借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2022-04-09 15:06:53
你好，之前的問題具體是？?
2022-09-22 16:42:50
你好,借:管理費用/制造費用/銷售費用-獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金
2022-01-19 14:45:33
您好，1.借：原材料 -2 貸：應(yīng)付賬款 -2 2.借：原材料 10 貸：應(yīng)付賬款 10 付款時 就是付8就用到這個返利了 借：應(yīng)付 10-2 貸：銀行8
2023-05-23 22:16:15
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