老師 銷售發(fā)票因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤跨越紅沖，沒(méi)有真正退貨，我應(yīng)該怎么記賬呢？ 我們公司用用友暢捷通T+財(cái)務(wù)軟件，一般銷售發(fā)票走的是銷貨單錄入，現(xiàn)在沒(méi)有真正退貨，我直接做總賬憑證還是怎么處理呢？

答： 同學(xué)你好，直接總賬里面做一筆一正一負(fù)。備注之前錯(cuò)的那張發(fā)票啊。

老師，您好。我們之前購(gòu)買有商品獲得專票，已經(jīng)勾選認(rèn)證，現(xiàn)在退貨。我們已經(jīng)發(fā)起紅字發(fā)票確認(rèn)單，但是銷售方?jīng)]有開(kāi)具紅字發(fā)票我們應(yīng)該怎么處理做賬呢？謝謝

答： 你好，拿到紅字發(fā)票以后才做賬

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

退貨未退款，產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)，就退貨了。發(fā)票是開(kāi)了他們又沖紅了。我現(xiàn)在怎么記憑證呢？

答： 同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 庫(kù)存商品要取回來(lái)，取不會(huì)來(lái)，會(huì)視同銷售的