老師，去年的社保計提的時候是借 管理費用-應付職工薪酬，貸 其他應付款-社保，繳納社保的時候是借 其他應付款-社保，貸 銀行存款，有什么問題嗎？會影響什么呢？

小精靈 追問

2022-04-09 09:26

上面就是我的問題呀老師

森林老師 解答

2022-04-09 09:32

同學你好，你好，正常社保分單位和個人兩部分，你這個就一起做了，沒有分開，是員工個人社保不扣嗎

小精靈 追問

2022-04-09 09:46

對，有的不扣，有的扣

森林老師 解答

2022-04-09 10:21

借管理費用 單位社保
貸應付職工薪酬 單位社保
交的時候
借應付職工薪酬 單位社保
其他應收款 個人社保
貸銀行存款

小精靈 追問

2022-04-09 10:22

個人部分不扣的情況下怎么做賬呢？

森林老師 解答

2022-04-09 10:24

借管理費用 社保
貸應付職工薪酬 社保
交的時候
借應付職工薪酬 社保

貸銀行存款

小精靈 追問

2022-04-09 12:02

全部金額寫公司和個人的總金額是吧？

森林老師 解答

2022-04-09 16:08

同學你好，對的，寫總數