忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:36

我們要體現(xiàn)中間的往來，不走職工薪酬，也就是說走錯科目了，三月份要調(diào)過來，這樣的話咋做調(diào)整科目

冉老師 解答

2022-03-26 21:37

這個建議沖回，重新確認(rèn)即可的，學(xué)員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:39

老師如果已經(jīng)跨年了，該如何做科目調(diào)整？

冉老師 解答

2022-03-26 21:40

也是沖回，重新做，不然沒法調(diào)整，學(xué)員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:45

老師原來已經(jīng)做賬的科目是：借：管理費(fèi)用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90
 調(diào)整科目： 借：應(yīng)付職工薪酬-90 貸：其他應(yīng)付款-90 借：其他應(yīng)付款-90 貸：應(yīng)付職工薪酬-90
 這樣把應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整成其他應(yīng)付款對嗎？

冉老師 解答

2022-03-26 21:46

你好，學(xué)員，這個沒問題的

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:46

意思就是應(yīng)付職工薪酬這科目做錯了，要換成其他應(yīng)付款這個科目

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:47

那老師的意思是我上面做的科目調(diào)整是正確的對嗎？

冉老師 解答

2022-03-26 21:48

是的，正確的，學(xué)員，這個

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:49

謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-26 21:49

不客氣，祝你工作順利