公司付款的人工費和材料費都是對個人的，都做成付人工費就會導(dǎo)致應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，還怎么弄好

答： 你好，對方給你們提供發(fā)票嗎？對方如果是個人的話，可以先記入其他應(yīng)付款

如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運費嗎

答： 同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運費；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問7月給了10萬的材料票，6月份有個3萬的應(yīng)付款，7月又走了9萬的材料費，這個怎么做賬

答： 6月，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 3 7月，借：原材料 貸：預(yù)付賬款 3 應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 9 貸;銀行存款 9