穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:49

我們軟件里沒有以前年度損益調(diào)整，能換成其他的科目嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:49

你好，用利潤分配未分配利潤。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:51

那我借利潤分配，貸勞務(wù)成本就這一個分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:51

是的是的，是這么做的。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:53

那我還用把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:54

不用打跨年了，不用做主營業(yè)務(wù)成本。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:59

那我資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

郭老師 解答

2022-04-08 11:05

好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略的。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-04-08 11:06

不是，就資產(chǎn)負(fù)債表就不平

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-04-08 11:07

借，主營業(yè)務(wù)成本51766 貸勞務(wù)成本51766 借，利潤分配51766 貸，勞務(wù)成本51766 然后資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

郭老師 解答

2022-04-08 11:07

同學(xué)，你做錯了。再仔細(xì)看下我的那個分錄，借利潤分配未分配利潤，貸勞務(wù)成本，讓你做這個不是嗎？