1小芳 追問

2022-04-08 10:33

不是，就是每個(gè)工程不是有人工跟材料嗎？人工當(dāng)時(shí)計(jì)提了但是個(gè)稅APP沒有申報(bào)，現(xiàn)在就是補(bǔ)個(gè)稅APP的，就去開了勞務(wù)發(fā)票回來，相當(dāng)于先計(jì)提了，沒有發(fā)放，現(xiàn)在就想著叫包工頭開勞務(wù)發(fā)票回來。

鄒老師 解答

2022-04-08 10:33

你好，單位與相關(guān)人員，到底是勞務(wù)關(guān)系，還是雇傭關(guān)系呢 

1小芳 追問

2022-04-08 10:36

勞務(wù)關(guān)系，就是一個(gè)工程請(qǐng)的包工頭去承包，我們只給包工頭發(fā)放工資。

鄒老師 解答

2022-04-08 10:37

你好，那就需要把之前計(jì)提工資的分錄沖銷，然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)的分錄 

1小芳 追問

2022-04-08 10:40

跨年后取得的發(fā)票，當(dāng)月取得的就是當(dāng)月沖銷去年的分錄，再根據(jù)當(dāng)月取得的發(fā)票做相應(yīng)的分錄是嗎？我以為取得發(fā)票不需要入賬，做匯算清繳的時(shí)候入賬就可以喲。

鄒老師 解答

2022-04-08 10:41

你好，是的，是這樣的

1小芳 追問

2022-04-08 10:43

好的，那這樣匯算清繳的時(shí)候怎么做，不懂。以前都沒碰到過這情形

鄒老師 解答

2022-04-08 10:43

你好，匯算清繳的時(shí)候，按正常發(fā)生的支出做填寫就是了  

1小芳 追問

2022-04-08 14:47

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-08 14:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。