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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-08 10:26

你好，之前做了計提嗎？

忐忑的狗 追問

2022-04-08 10:43

之前沒有做計提

郭老師 解答

2022-04-08 10:44

借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬貸銀行存款。
可以直接做到今年屬于今年的工資。

忐忑的狗 追問

2022-04-08 11:12

如果直接做到今年，費用算今年的，合適嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:19

你好，那你這個是去年的嗎？做了匯算清交嗎？

忐忑的狗 追問

2022-04-08 11:41

是計提以前年度的應付職工薪酬，已經(jīng)做了匯算清繳了

郭老師 解答

2022-04-08 11:42

今年的分錄怎么做的？你匯算清繳調減了嗎？

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相關問題討論
你好，之前做了計提嗎？
2022-04-08 10:26:33
是的，就是那樣處理的哈
2022-01-11 23:06:09
首先你應該明確當期計提職工薪酬的總金額，然后按照“應付職工薪酬”和“應交稅費”進行分錄。在“應付職工薪酬”核算科目中，你可以將當期的計提的職工薪酬支出分解為“工資”、“獎金”等支出，在“應交稅費”核算科目中，你可以將當期的社會保險費和個人所得稅進行分錄。
2023-03-15 11:21:30
你好，直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
放在應付職工薪酬一起 明細區(qū)分開就可以
2020-06-18 11:20:42
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