恍若初見(jiàn) 追問(wèn)

2022-04-07 14:43

匯算清繳時(shí)，是在哪個(gè)表里調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-04-07 14:44

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他。

恍若初見(jiàn) 追問(wèn)

2022-04-07 14:48

老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，籌辦期間的籌辦費(fèi)用支出，不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，需要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增，那這個(gè)又是在哪個(gè)表里調(diào)整呢？謝謝

郭老師 解答

2022-04-07 14:51

管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)都是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面。

恍若初見(jiàn) 追問(wèn)

2022-04-07 14:58

比如一新成立的公司，2021年只發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，被列為開(kāi)辦費(fèi)，那匯算清繳時(shí)，在管理費(fèi)用 —其他 填1000，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—其他 填400還是1000呢？謝謝

郭老師 解答

2022-04-07 15:01

你好
填寫1000的抵扣不了的。

恍若初見(jiàn) 追問(wèn)

2022-04-07 15:06

老師好，籌辦期間的虧損不是要調(diào)增嗎？又有40%要調(diào)增，兩個(gè)都要調(diào)增，能否就加在一起，填1000呢

郭老師 解答

2022-04-07 15:09

對(duì)的是的，是這么做的。