歡 追問(wèn)

2022-04-07 11:52

老師，您好，我想咨詢一下，我們公司是一般納稅人，本月收到120萬(wàn)的勞務(wù)成本專票，這120萬(wàn)的專票稅額需要全部抵扣，但是只有100萬(wàn)可以作為成本核算，剩下的20要要留到下個(gè)月使用，這個(gè)賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理？

樸老師 解答

2022-04-07 11:57

對(duì)的
這個(gè)直接做留抵就可以

歡 追問(wèn)

2022-04-07 13:09

那20萬(wàn)我應(yīng)該用什么科目過(guò)渡到下個(gè)月呢

樸老師 解答

2022-04-07 13:17

同學(xué)你好
這個(gè)可以做往來(lái)

歡 追問(wèn)

2022-04-07 13:18

這比帳分錄要怎么做呢，老師

樸老師 解答

2022-04-07 13:19

你的圖片我這里看不到

歡 追問(wèn)

2022-04-07 13:36

沒(méi)有圖片，情況就是我們公司是一般納稅人，本月收到120萬(wàn)的勞務(wù)成本專票，這120萬(wàn)的專票稅額需要全部抵扣，但是只有100萬(wàn)可以作為成本核算，剩下的20要要留到下個(gè)月使用，這個(gè)賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理

樸老師 解答

2022-04-07 13:44

發(fā)票是一次性開(kāi)過(guò)來(lái)的嗎
這個(gè)最好是分開(kāi)開(kāi)

歡 追問(wèn)

2022-04-07 13:44

一次性開(kāi)過(guò)來(lái)的

樸老師 解答

2022-04-07 13:49

同學(xué)你好
那你這個(gè)只能一次性計(jì)入成本