老師您好，我有一個(gè)問題就是我們的報(bào)關(guān)單上的金額是4萬多美金，我們跟客人協(xié)商我們公司承擔(dān)空運(yùn)費(fèi)2萬多美金，客人只能付款2萬美金，我們需要什么資料嗎

徐悅

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 11:25

你好，需要空運(yùn)費(fèi)的發(fā)票。

K1461475187882 追問

2022-04-07 11:34

那我們公司賬務(wù)上的應(yīng)收賬款豈不是不平了

徐悅解答

2022-04-07 11:51

要這個(gè)發(fā)票是為了操作退稅的時(shí)候漏掉這個(gè)金額。這個(gè)運(yùn)費(fèi)金額是不能退稅的。賬務(wù)處理上相當(dāng)于客戶墊付了這個(gè)運(yùn)費(fèi)

K1461475187882 追問

2022-04-07 11:55

那我們申報(bào)退稅是有兩萬多不能申報(bào)嗎

K1461475187882 追問

2022-04-07 11:56

那這個(gè)要怎么申報(bào)嗎，賬務(wù)上又要如何處理嗎

徐悅解答

2022-04-07 12:12

借，應(yīng)收賬款2萬多
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬多

然后入賬的時(shí)候，寫份情況說明

精選問題

金龍魚補(bǔ)稅是什么回事問

金龍魚補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤(rùn) 。答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免問

你好，可以疊加享受的。答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍有家具安裝和問

是的，你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開不開發(fā) 問

您好，是一樣的，只是無票收入不用開票答

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