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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 07:21

您好
填主表1跟3欄
減免的2%填減免稅明細表 主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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相關(guān)問題討論
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應(yīng)納稅額:900 元; 減免稅后應(yīng)納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
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