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楊揚老師

職稱： 中級會計師

2022-04-06 20:37

同學你好，這里答案是300-15+5+5=295，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債影響的是所得稅費用，不會影響應納稅所得額。

安詳的牛排 追問

2022-04-06 20:46

25-20是什么意思

楊揚老師 解答

2022-04-06 20:50

25-20中25是在計算利潤總額時已經扣除的費用，但是這個25中稅法上認定只能扣除20萬，所以要調增25-20=5萬。

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同學你好，這里答案是300-15+5+5=295，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債影響的是所得稅費用，不會影響應納稅所得額。
2022-04-06 20:37:38
學員你好，具體是哪一道題目呢?老師特別想幫你呢，咱們明確一下哦
2022-03-25 14:14:19
你好，同學，2020年教育經費扣除限額為1250*8%=100.本期實際發(fā)生90可以全部扣除，由于教育經費產生遞延所得稅資產余額10萬，說明以前年度還有未扣除的教育經費為10/0.25=40，所以本期可以在扣除限額100的范圍內稅前扣除100-90=10.因此對應遞延所得稅資產減少10*0.25
2022-04-01 23:13:38
學員你好，需要老師講一下題目的思路還是老師特別想幫助你呢
2022-03-25 14:14:54
您好！我是這么考慮，您參考下 因為增資后每股稀釋了0.05，那么就看協同能不能提升這個0.05，稅后協同效應是2000*（1-40%）=1200，每股1200/30000=0.04，小于0.05，所以不滿足要求
2022-03-25 08:54:54
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