開了1%專票，小規(guī)模附列資料（-）本期發(fā)生er額怎么填寫？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-04-06 10:35

你好！這個可以不用填附列資料

文靜的西裝追問

2022-04-06 13:03

只需填寫增值稅減免明細表嗎？

文靜的西裝追問

2022-04-06 13:25

不是3%-2%，減免2%需要填寫嗎？

宋生老師解答

2022-04-06 14:08

你好！
小規(guī)模納稅人開1%征收率的增值稅專用發(fā)票，在電子稅務(wù)局申報時，首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》主表的第1欄和第2欄中。
填寫完主表后，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算，填寫在《增值稅減免稅申報明細表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱，減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。

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