Qq0615 追問(wèn)

2022-04-06 10:20

財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的報(bào)表里，營(yíng)業(yè)收入包含了其他業(yè)務(wù)收入的金額，那我報(bào)表要怎么調(diào)嗎

東老師 解答

2022-04-06 10:20

報(bào)表的話不需要調(diào)整，按照賬上來(lái)。

Qq0615 追問(wèn)

2022-04-06 10:37

是這樣的，20年有一筆賬記錯(cuò)了，其實(shí)是收回的往來(lái)款，會(huì)計(jì)直接計(jì)入了其他收入，21年的時(shí)候發(fā)線了這個(gè)問(wèn)題，就沖銷(xiāo)了這筆其他收入，調(diào)成了正確的憑證，導(dǎo)致21年的營(yíng)業(yè)收入總額比增值稅的申報(bào)表上的總額要少，我們現(xiàn)在提交協(xié)會(huì)資料，被駁回，原因是申報(bào)表收入跟利潤(rùn)表收入不符，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么辦呢

東老師 解答

2022-04-06 10:49

這個(gè)需要調(diào)整2020年的帳。

Qq0615 追問(wèn)

2022-04-06 10:50

直接計(jì)入分錄利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整嗎

東老師 解答

2022-04-06 10:51

你之前的申報(bào)表也得修改。

Qq0615 追問(wèn)

2022-04-06 10:58

修改那個(gè)年度的申報(bào)表？

東老師 解答

2022-04-06 11:01

修改去年的匯算清繳申報(bào)表。

Qq0615 追問(wèn)

2022-04-06 11:08

21年的匯算清繳還沒(méi)做哦

東老師 解答

2022-04-06 11:14

是你2020年度的匯算清繳