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暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-05 18:54

1當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
102*2000/1.13*0.13+300*2000*0.5/1.13*0.13+80*2000/1.13*0.13+10000*0.09+2000*0.06+50*2000/1.13*0.13+20*2000/1.13*0.13=70049.55
2.當(dāng)月進(jìn)口應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
10*6.83*1.1*0.13=9.7669=97669元
3當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
40*0.13+2*0.13+0.1*0.13+20*0.2/1.13*0.13-8*0.13=4.8932萬(wàn)元=48932元
4本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算
70059.55-48932=21127.55

雪白的鈴鐺追問

2022-04-05 20:14

進(jìn)口應(yīng)納不用除以1?百分之10嘛，老師

暖暖老師解答

2022-04-05 20:17

我直接用1.1表示了你看看這里

雪白的鈴鐺追問

2022-04-05 20:19

哦哦，老師，那就是10??6.83?1.1??0.13是吧

暖暖老師解答

2022-04-05 20:20

這是關(guān)稅，是乘以，不是除法

雪白的鈴鐺追問

2022-04-05 20:25

哦哦，懂了，老師，那個(gè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)，專用發(fā)票暫未認(rèn)證也可以抵押的嘛？

雪白的鈴鐺追問

2022-04-05 20:36

老師，還有個(gè)問題，第二個(gè)那個(gè)商業(yè)折扣，不用乘以百分之5嘛

暖暖老師解答

2022-04-05 20:40

商業(yè)折扣按照折扣后價(jià)格確認(rèn)收入

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