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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級會(huì)計(jì)師

2022-04-05 16:01

你好！沒事的，把8316.84填入第10欄，就可可以了

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:04

開票的時(shí)候只要不超應(yīng)免的稅金就可以嗎      如果是開免稅   本期免稅額這也不需要更改   直接保存就行嗎

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:09

還有附加稅   如果沒有代開發(fā)票  是不是不需要填寫  0保存就行

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:15

這種情況增值稅減免稅  需要填寫還是0保存就行

蔣飛老師 解答

2022-04-05 16:27

填寫后，直接申報(bào)，即可。

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:32

老師  申報(bào)后對比不通過    當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。

蔣飛老師 解答

2022-04-05 16:45

那就再填寫《減免稅明細(xì)表》（把2%稅額填入2欄）

舒服的眼神 追問

2022-04-05 17:02

這個(gè)上班還有好多都需要報(bào)嗎

蔣飛老師 解答

2022-04-05 17:14

看“申報(bào)日期”是4月的，都是需要申報(bào)的

蔣飛老師 解答

2022-04-05 17:15

不涉及的，那就零申報(bào)。

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相關(guān)問題討論
你好！沒事的，把8316.84填入第10欄，就可可以了
2022-04-05 16:01:42
免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 12:10:38
第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 14:10:51
免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 14:05:42
加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤總額*10%，因?yàn)檎咚枚惗惵适?5%，高新技術(shù)企業(yè)是15%，相當(dāng)于減免了10%。
2022-01-13 14:37:33
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