我公司是2月才用金碟做賬，當時期初忘了1月工資掛賬應付職工薪酬ˉ工資，現在2月付1月工資時，要怎么做分錄呢？

激動的心鎖 追問

2022-04-04 14:43

計提時 借管理費用，工資 貸應付職工薪酬工資是補在期初數還是2月份呢？

郭老師 解答

2022-04-04 14:44

你好他在二月份做的。

激動的心鎖 追問

2022-04-04 14:47

補在2月份，那2月就多了此筆管理費用，它屬于1月的費用呢？

郭老師 解答

2022-04-04 14:50

一月份沒有做
少了不是嗎
能反結賬的嗎

激動的心鎖 追問

2022-04-04 15:12

2月才開始用金碟做賬，1月屬于期初數

郭老師 解答

2022-04-04 15:14

你好
二月份的期初和一月份的期初都是去年12月末的

郭老師 解答

2022-04-04 15:14

一月份的期初如果是零的話，你二月份的期初也應該是零。