美滋滋 追問

2022-04-02 22:53

不是 是我發(fā)放的時候少了

美滋滋 追問

2022-04-02 22:53

因為跨年了我不知道怎么做賬

美滋滋 追問

2022-04-02 22:53

需要用以前年度損益來做賬嗎

文老師 解答

2022-04-02 22:54

那就沖減多計提的部分，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)付職工薪酬——工資負(fù)數(shù)

美滋滋 追問

2022-04-02 22:55

可是這樣不就影響了我的企業(yè)所得稅和利潤嗎 那我去年的都已經(jīng)提交了財務(wù)報表了這樣沒事嗎

美滋滋 追問

2022-04-02 22:55

只會影響今年的部分不？

美滋滋 追問

2022-04-02 22:56

我這個工資應(yīng)該要根據(jù)個稅申報的來吧？我去年12月申報的好像也是27180是我們今年1月離職了幾個人所以工資做少了

文老師 解答

2022-04-02 22:57

會影響去年的利潤的

文老師 解答

2022-04-02 22:57

或者您就直接今年少計提

美滋滋 追問

2022-04-02 22:57

對啊我工商年報都做了呢所以我都沒敢做賬

美滋滋 追問

2022-04-02 22:58

今年我已經(jīng)少計提了但是工資要每個月和個稅申報的工資是一樣的呀

美滋滋 追問

2022-04-02 22:59

我就在想我在不影響去年的賬目 我今年1月份的賬我要不就反結(jié)賬吧工資做成27180這樣就不會影響了因為我現(xiàn)在還才做2月份的憑證應(yīng)該這樣可以吧

文老師 解答

2022-04-02 23:11

那您支付的是按計提的支付的嗎

美滋滋 追問

2022-04-02 23:13

是的我們是私人轉(zhuǎn) 所以我們是貸其他應(yīng)付款 今年開始正軌了從基本戶公賬轉(zhuǎn)出 增加費用減少了利潤

美滋滋 追問

2022-04-02 23:13

因為我們?nèi)ツ杲坏钠髽I(yè)所得稅太多了

文老師 解答

2022-04-03 11:09

這影響不會很大，您這今年少報，正常發(fā)，