驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 10:30

在哪里看，哪里有期末累計

小林老師 解答

2022-04-02 10:32

您好，根據(jù)您的圖片，累計折舊1952091.57

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 10:35

對呀，但是這是總的，我不能把他們填一個合計數(shù)，我要把他們分成辦公用品，電子設(shè)備，專用設(shè)備來分別填入，最終合計為這個數(shù)，我就要看固定資產(chǎn)匯總表來填，但是填完之后，合計數(shù)是錯的，您幫我看下怎么計算

小林老師 解答

2022-04-02 10:36

您好，那是您的賬與明細表不一致，兩個需要調(diào)整相同

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 10:38

是我計算錯了，還是怎么回事？您幫我計算一下，如果確實不一致，您再告訴我怎么調(diào)，

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 11:07

麻煩老師回答一下，謝謝

小林老師 解答

2022-04-02 11:16

您好，這個就比較麻煩，您先看發(fā)生額是否相同，相同后再找以前年度數(shù)據(jù)

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 11:18

本期發(fā)生額是不是，12月期初?本期-1月期初？，

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 11:18

您不告訴我計算方法，我都不知道怎么計算

小林老師 解答

2022-04-02 11:30

您好，您的圖片賬面本期累計折舊發(fā)生額就是165873.95，您再看下您的折舊明細表