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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 15:58

你好
進(jìn)項(xiàng)稅額，是針對(duì)購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù)
銷項(xiàng)稅額，是針對(duì)取得的收入形成的銷項(xiàng)稅額  

? 追問(wèn)

2022-04-01 15:58

哪個(gè)是可以抵消的 具體是財(cái)務(wù)處理是怎么進(jìn)行的

鄒老師 解答

2022-04-01 16:02

你好，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)稅額
如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款

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你好，沒(méi)有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn)，認(rèn)證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-29 09:35:50
學(xué)員你好，委托代銷的返還款計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-14 19:57:31
進(jìn)項(xiàng)稅額就是你采購(gòu)繳納的稅費(fèi)，銷項(xiàng)稅額就是你銷售需要收取的稅費(fèi)
2022-03-29 16:39:56
你好你是要算什么？
2024-01-12 08:13:18
同學(xué)你好，是的哈，視同銷售了，已經(jīng)算增值稅的銷項(xiàng)了，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的哈
2022-04-10 12:40:45
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