碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:29

是稅務(wù)局這個(gè)配比異常

郭老師 解答

2022-03-31 18:30

你是什么業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:30

是建筑行業(yè)

郭老師 解答

2022-03-31 18:30

你們是不是有簡易計(jì)稅的？
收到了專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:32

是的是的

郭老師 解答

2022-03-31 18:37

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出大于你的銷售額了

郭老師 解答

2022-03-31 18:37

是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多了？

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:39

不是，是有簡易計(jì)稅但是沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-03-31 18:41

那你當(dāng)時(shí)是不是直接價(jià)稅合計(jì)做賬，在勾選平臺(tái)選擇的不抵扣勾選。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:51

是直接價(jià)稅合計(jì)做賬，但沒選擇不抵扣勾選

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:51

是沒取的成本票

郭老師 解答

2022-03-31 18:52

那你匯算清繳調(diào)增了嗎
也沒調(diào)整