薄荷撞可樂 追問

2022-03-31 17:54

當時計提的分錄是按照個人繳納金額部分，借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬-社保；之后才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是按企業(yè)應(yīng)繳納的部分計提，所以產(chǎn)生了出入。

郭老師 解答

2022-03-31 17:59

你好，那你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬，社保在借方有余額嗎？

薄荷撞可樂 追問

2022-03-31 18:08

對，有借方余額

郭老師 解答

2022-03-31 18:11

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬社保。

薄荷撞可樂 追問

2022-03-31 18:13

哦，謝謝老師。老師，計提社保的時候可以繳納的時候再計提嗎？不跟當月工資表一起計提。

郭老師 解答

2022-03-31 18:18

可以的，可以這么做的。

薄荷撞可樂 追問

2022-03-31 18:20

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-31 18:21

不用客氣，工作愉快。