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舒心的羽毛
于2022-03-31 15:34 發(fā)布 ??1476次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-31 15:36
你好,你們是不是沒有建筑資質(zhì)?你的發(fā)票是怎么開的?
舒心的羽毛 追問
2022-03-31 16:05
資質(zhì)不知道有沒有,發(fā)票是用UK開的啊
郭老師 解答
2022-03-31 16:09
你好,那你選錯了稅率
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老師,不是建筑是9%的增值稅,為什么我們開工程款的發(fā)票稅率是13%
答: 你好,你們是不是沒有建筑資質(zhì)?你的發(fā)票是怎么開的?
老師,預(yù)付工程款發(fā)票一般是增值稅專票還是增值稅普票?
答: 您好 請問是一般計稅項(xiàng)目還是簡易計稅項(xiàng)目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
異地承包工程,需要開具稅率9%的增值稅專用發(fā)票,預(yù)繳稅款怎么算呢?
答: 你好,需要預(yù)繳的增值稅,按2%。
討論
某工程公司為增值稅一般納稅人,2021年1月承包某項(xiàng)目,2月購入工程材料、設(shè)備支付含稅價款3000萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率17%。6月該工程項(xiàng)目完工,收取含稅工程價款6000萬元,增值稅稅率10%。試計算該工程公司6月應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元。
我現(xiàn)在一個工程結(jié)算項(xiàng)目,合同約定甲方付工程款時,施工單位向甲方提供6%的增值稅專用發(fā)票,在工程審核過程中施工單位提供了購買材料增值稅發(fā)票為免稅的增值稅普通發(fā)票,請問我在調(diào)整材料時除稅價是這么確定的?湖北省有個政策小規(guī)模納稅人可以免收3%的增值稅,施工單位提供的免稅的增值稅發(fā)票稅率應(yīng)該是3%的吧,我現(xiàn)在工程結(jié)算增值稅稅率直接調(diào)整為6%嗎?材料的除稅價是不是用含稅價除以(1+3%)計算啊?
100萬(含稅)的工程款開具10%的工程發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)16%的材料(含稅)增值稅專用發(fā)票和3%的勞務(wù)發(fā)票(含稅),如何抵扣?
你好,我想請問下總公司開增值稅發(fā)票去甲方拿工程款,我們再開票去公司拿錢,我們開發(fā)票的這個增值稅發(fā)票的稅金是退給我們還是只能抵扣?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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舒心的羽毛 追問
2022-03-31 16:05
郭老師 解答
2022-03-31 16:09