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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 09:29

借工程施工工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
確認(rèn)收入之后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

悅耳的棒棒糖 追問

2022-03-31 09:30

可以直接進(jìn)成本嗎

郭老師 解答

2022-03-31 09:30

可以的，確認(rèn)收入就可以的。

悅耳的棒棒糖 追問

2022-03-31 09:36

像這樣怎么做分錄

郭老師 解答

2022-03-31 09:38

借工程施工工資5539.18-460.06
貸應(yīng)付職工薪酬。
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保219.12
銀行存款4860

郭老師 解答

2022-03-31 09:38

機(jī)械工程施工社保貸，應(yīng)付職工薪酬、社保460.16

郭老師 解答

2022-03-31 09:38

以第一個(gè)為例做的分離

悅耳的棒棒糖 追問

2022-03-31 09:42

社保全部公司負(fù)擔(dān)，個(gè)稅自己繳納

郭老師 解答

2022-03-31 09:48

借工程施工社保5310.86
貸、應(yīng)付職工薪酬、社保。
借工程施工，工資58440。
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資58440
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅289.94
銀行存款58150.06

郭老師 解答

2022-03-31 09:48

但是個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分沒法抵扣所得稅。

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相關(guān)問題討論
借工程施工工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。 確認(rèn)收入之后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022-03-31 09:29:34
您好， 借：工程施工 貸：應(yīng)付職工
2023-10-09 21:37:35
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目
2023-04-25 16:46:43
不用的，借稅金及附加貸銀行存款。
2022-04-08 12:49:08
借工程施工5000貸，應(yīng)付職工薪酬5000，借應(yīng)付職工薪酬3000，貸銀行存款 年底發(fā)剩下的，借應(yīng)付職工薪酬工資，2000貸銀行存款
2022-05-19 13:32:14
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