于曉明 追問(wèn)

2022-03-31 09:13

老師您好！如果計(jì)提工資的話，賬載金額要填寫計(jì)提工資額，實(shí)發(fā)金額寫0？對(duì)公銀行的年費(fèi)要填在匯算清繳的傭金與年費(fèi)一欄？謝謝

郭老師 解答

2022-03-31 09:15

是
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面。

于曉明 追問(wèn)

2022-03-31 16:19

老師，計(jì)提工資的話，帳載和實(shí)發(fā)也可以記為0？這樣可以把工資計(jì)入成本（憑證是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬）沖減利潤(rùn)？

于曉明 追問(wèn)

2022-03-31 16:20

還是應(yīng)該帳載金額按計(jì)提，實(shí)發(fā)為0，稅收金額按計(jì)提填寫？

郭老師 解答

2022-03-31 16:22

你好，如果你沒(méi)有計(jì)提，但是有支付計(jì)提的金額填寫零，也就是第一列填寫零，第二列和第五列都是填寫你支付出去的。

于曉明 追問(wèn)

2022-03-31 16:26

老師您好！實(shí)發(fā)工資是0，有計(jì)提工資，該怎么填寫？

郭老師 解答

2022-03-31 16:27

計(jì)提的第一列填寫帳載金額，計(jì)提的金額、實(shí)際金額和稅收金額都是填寫零。