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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-30 19:57

您好
借 銀行存款 借方藍字
借 管理費用 借方紅字

輕靜 追問

2022-03-30 20:27

但是老師B公司當時掛往來了，這樣的話分錄怎么做了

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:28

B公司當時掛往來 跟A公司沒有關系啊 您不是只做A的賬嗎

輕靜 追問

2022-03-30 20:39

有關系的A公司是總公司B公司是分公司，只是當是A開票直接記管理費，B公司當時做應付稅金但是沒寫應付A公司稅金，這都是以前一個會計做的現在分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:41

請問您到底是要寫A的分錄還是寫B的分錄？
當時AB分別怎么寫的？

輕靜 追問

2022-03-30 20:44

A的我懂了，現在要寫B的

輕靜 追問

2022-03-30 20:45

B的當時寫的應付稅金

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:45

那您B 前面怎么寫的分錄
但是老師B公司當時掛往來了，這樣的話分錄怎么做了
您不寫前面分錄 現在我的也不好寫啊

輕靜 追問

2022-03-30 20:49

B公司我現在借應付賬款一應交稅金貸銀行存款可對？

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:51

您前面分錄怎么寫的 寫一下 我才知道現在這樣寫分錄是否正確啊

輕靜 追問

2022-03-30 20:54

B公司是合并賬過來的，期初額是貸方應付款

輕靜 追問

2022-03-30 20:56

本月要分攤稅費了，B公司轉了1萬多稅給A公司，我現在要A的賬和B的賬都要做？

輕靜 追問

2022-03-30 20:56

B公司我現在借應付賬款一應交稅金貸銀行存款可對？

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:58

B公司是合并賬過來的，期初額是貸方應付款
現在借應付賬款一應交稅金貸銀行存款 對的

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