夢醒時分 追問

2022-03-30 15:23

這樣其他應收款一直掛貸方會越來越多，后面怎么沖賬呢？

郭老師 解答

2022-03-30 15:25

你好，那你繳納的時候沒有做賬嗎？

夢醒時分 追問

2022-03-30 15:34

繳納不是我們直接支付，是客戶從我們的收入里面直接扣減了。員工是住在客戶宿舍里。

郭老師 解答

2022-03-30 15:36

借其他應收款個人承擔的水電費、餐費
貸、應收賬款。

夢醒時分 追問

2022-03-30 21:22

不需要沖減收入嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 21:23

不能沖減收入沖你的應收賬款。

夢醒時分 追問

2022-03-30 21:46

客戶又幫我們支付員工的工資了。這樣的話前前后后怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-03-30 21:49

借應付職工薪酬、工資
貸、應收賬款。
他欠你的錢是掛在應收賬款嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 21:50

如果是的話，借應付職工薪酬、工資
貸、其他應收款，個人承擔的水電費、餐費
應收賬款，某某企業(yè)。
借其他應收款個人承擔的水電費、餐費
貸、應收賬款，某某企業(yè)。

夢醒時分 追問

2022-03-30 21:53

他墊付的工資掛應付賬款

夢醒時分 追問

2022-03-30 21:54

他欠我們的掛應收賬款，最后收入怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-03-30 22:53

他墊付的工資做了應付賬款，借應付賬款貸、應收賬款對沖。
前期確認收入，你應該借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，這個收入就應該確認收入。