價(jià)款為300000元,該批農(nóng)產(chǎn)品7月全部投入生產(chǎn) (4)將本月外購(gòu)5噸白糖作為福利發(fā)放給員工; (5)上月購(gòu)進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品(其購(gòu)入的成本價(jià)為91000 元)因管理不善全部毀損要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),計(jì)算本期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)

張壹老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-30 13:16

你好，第（4）對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出
第（5）項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也要做轉(zhuǎn)出

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精選問(wèn)題

老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)

您好，您把這張發(fā)票拍我看下答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)

退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率）答
老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票問(wèn)

你好，金額不大，直接買納稅調(diào)增就可以啦答
公司送化妝品給客戶，記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好是可以的答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了，為什么問(wèn)

先做25年的匯算清繳，看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損？答

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