應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付利息期末余額是負(fù)數(shù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 10:30

你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？

Lily 追問

2022-03-30 10:33

什么原因

鄒老師解答

2022-03-30 10:34

你好
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)：比如預(yù)繳了稅款，有留底稅額
應(yīng)付利息負(fù)數(shù)：比如沒有做計(jì)提分錄

Lily 追問

2022-03-30 10:36

應(yīng)付利息怎么計(jì)提

鄒老師解答

2022-03-30 10:37

你好，應(yīng)付利息計(jì)提分錄是
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付利息

Lily 追問

2022-03-30 10:44

每月都計(jì)提嗎

鄒老師解答

2022-03-30 10:45

你好，是的，是這樣的

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入，按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問

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老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問

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個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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