收不回來(lái)的應(yīng)收款，做賬時(shí)做了借管理費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款，所得稅匯算清繳是怎么調(diào)整

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 10:29

105090這個(gè)表格里面稅收金額不要填寫(xiě)。

郭老師解答

2022-03-30 10:29

填寫(xiě)第一列就可以的。

滿天星追問(wèn)

2022-03-30 11:18

那就是要交稅的嗎？

郭老師解答

2022-03-30 11:18

對(duì)的是的，需要正常交稅的。

滿天星追問(wèn)

2022-03-30 11:19

稅收金額不填，就有調(diào)整金額了是嗎

郭老師解答

2022-03-30 11:24

是的是的，是這么理解的。

精選問(wèn)題

企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)，這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開(kāi)不征稅問(wèn)

你好這個(gè)屬于不征稅的才對(duì)的答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開(kāi)不征稅問(wèn)

法律援助補(bǔ)貼開(kāi)免稅發(fā)票正確，不征稅錯(cuò)誤。選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼，稅率欄選免稅。答

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