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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 09:23

你好
要的，你需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡的

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你好，直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好 要的，你需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡的
2022-03-30 09:23:38
可以的，可以這么做的。
2022-02-20 10:58:25
你好！這個(gè)看企業(yè)了，設(shè)置獎(jiǎng)金更好
2022-02-25 09:17:00
A105000表中的職工薪酬不一定等于應(yīng)付職工薪酬科目貸方累計(jì)數(shù)。 在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理上，職工薪酬的核算包括工資薪金、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等多個(gè)方面，而**A105000表主要反映的是納稅人發(fā)生的職工薪酬情況**，包括工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等各類支出。具體來說： 1. **賬載金額**：A105000表的第1列“賬載金額”是指填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額，可以用應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表的貸方發(fā)生數(shù)來填寫。 2. **實(shí)際發(fā)生額**：第2列“實(shí)際發(fā)生額”是指分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金），可以用應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)來填寫。 3. **納稅調(diào)整**：如果存在稅會(huì)處理差異，比如教育經(jīng)費(fèi)超過規(guī)定比例的部分，需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 4. **福利費(fèi)用**：對(duì)于計(jì)入到工資薪金的福利費(fèi)，可以填到A105050表的第1行“工資薪金支出”，而不屬于此類的福利費(fèi)需要按照具體規(guī)定填寫。 綜上所述，A105000表中的職工薪酬應(yīng)該根據(jù)實(shí)際會(huì)計(jì)和稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行填報(bào)，而不是簡(jiǎn)單地等同于應(yīng)付職工薪酬科目貸方累計(jì)數(shù)。企業(yè)需要根據(jù)自身的會(huì)計(jì)記錄和相關(guān)稅法規(guī)定，正確填寫企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)表，并在必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整。同時(shí)，企業(yè)還需要關(guān)注相關(guān)稅法、通知及公告，確保符合最新的稅收政策要求。
2024-04-24 17:02:29
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