Zero 追問

2022-03-30 08:38

當(dāng)時(shí)就做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，因?yàn)樗钦业奶嫫保覀円捕疾恢?/p>

郭老師 解答

2022-03-30 08:42

借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品貸，應(yīng)付賬款，匯算清繳，把這個(gè)招待費(fèi)調(diào)增，然后你再今年做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。

Zero 追問

2022-03-30 08:51

那個(gè)餐飲費(fèi)是不是就是庫存商品的成本

郭老師 解答

2022-03-30 08:53

你好，對的是的，你這個(gè)餐飲票就沒法用了。

郭老師 解答

2022-03-30 08:53

你們又不是銷售餐飲的。

Zero 追問

2022-03-30 08:55

還有老師，為什么要做應(yīng)付呢？我們的錢還在平臺上，我們的銀行存款是沒有這筆收入的

Zero 追問

2022-03-30 08:57

我現(xiàn)在就是要把這筆錢提現(xiàn)回來，但是沒有銷售也沒有成本

郭老師 解答

2022-03-30 08:58

你好，你已經(jīng)支付了錢，用一個(gè)往來科目來代替
最后應(yīng)付帳款是沒有余額的。

Zero 追問

2022-03-30 09:07

老師，不是我們支付了錢，是我們收到了這筆錢

郭老師 解答

2022-03-30 09:11

收到的，讓你做到今年。

郭老師 解答

2022-03-30 09:12

借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品完整的就這些，哪一個(gè)沒有看懂。

Zero 追問

2022-03-30 09:22

老師，這個(gè)應(yīng)付賬款可以是其他應(yīng)付款嗎？因?yàn)槭峭ㄟ^報(bào)銷的形式，沒有公司名稱耶

Zero 追問

2022-03-30 09:26

完整的分錄是這樣嗎？老師，調(diào)整以前分錄：借：應(yīng)付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤，然后確認(rèn)收入：借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。最后確認(rèn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款。然后年報(bào)的時(shí)候把餐飲費(fèi)調(diào)增

郭老師 解答

2022-03-30 09:26

你好，應(yīng)付賬款用其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款都可以的，你自己選擇，最后都是沒有余額。

郭老師 解答

2022-03-30 09:25

只要他是一個(gè)往來科目就可以的。