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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 07:53

你好，是一般納稅人的嗎？
所得稅是查賬征稅的嗎？

劉常 追問(wèn)

2022-03-30 10:02

是一般納稅

郭老師 解答

2022-03-30 10:07

你好，一般納稅人，你的銷項(xiàng)在附表一里面填寫，然后進(jìn)項(xiàng)在附表二三十五欄里面填寫。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)必須在勾選平臺(tái)里面確認(rèn)簽字之后才可以填寫的。
主表自動(dòng)取數(shù)，沒有其它的業(yè)務(wù)，直接打開保存其他的附表就可以的。

郭老師 解答

2022-03-30 10:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行

郭老師 解答

2022-03-30 10:08

企業(yè)所得稅根據(jù)您累計(jì)的利潤(rùn)表。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本分別看利潤(rùn)表本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額，要看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。

郭老師 解答

2022-03-30 10:08

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行。

劉常 追問(wèn)

2022-03-30 20:55

所得稅費(fèi)用科目最終怎么處理

郭老師 解答

2022-03-30 21:13

借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用。

郭老師 解答

2022-03-30 21:13

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。

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增值稅所得稅交流程所得稅是指某交易過(guò)程中，由于企業(yè)所得稅稅負(fù)變化而導(dǎo)致的所得稅調(diào)整，它是企業(yè)應(yīng)納稅收具體執(zhí)行過(guò)程中一種會(huì)計(jì)技術(shù)處理方法。其本質(zhì)就是把企業(yè)所得稅稅負(fù)變化所影響的應(yīng)納稅收金額直接從期末應(yīng)付稅款減去，但加入了增值稅因素，從而形成了增值稅所得稅交流稅。增值稅所得稅交流稅的分錄主要有三類：一是應(yīng)交增值稅，即在交易過(guò)稅負(fù)發(fā)生變化時(shí)，有關(guān)部門收取的增值稅；二是應(yīng)交所得稅，即在交易過(guò)程中發(fā)生的所得稅；三是應(yīng)收所得稅，即在交易過(guò)程中發(fā)生的所得稅收回。
2023-03-17 12:43:31
你好，是一般納稅人的嗎？ 所得稅是查賬征稅的嗎？
2022-03-30 07:53:52
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款 5借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
你好 需要在確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)提的稅金有:增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅（目前已取消）、城建稅、教育費(fèi)附加、防洪費(fèi)、個(gè)人所得稅(發(fā)放工資時(shí)計(jì)提)、企業(yè)所得稅(季度計(jì)提)、房產(chǎn)稅(年度計(jì)提)、城鎮(zhèn)土地使用稅(年度計(jì)提)、土地增值稅 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
2022-03-10 10:07:53
增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-03-11 11:07:34
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