曉M 追問

2022-03-29 16:16

這樣調后，我第4季度的企業(yè)所得稅申報就不正確了，沒有影響嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:18

你調整了第四季度的財務報表以后啊，你最好再調一下你第四季度的企業(yè)所得稅報表。

曉M 追問

2022-03-29 16:20

第四季度的企業(yè)所得稅申報現在還可以調整嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:23

可以調整的，都可以更正報表的。

曉M 追問

2022-03-29 16:25

那我就要補繳這固定資產的企業(yè)所得稅了嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:27

你得看你賬務的情況，如果你轉到固定資產以后，你的費用肯定會減少了，如果會導致你的利潤形成的話，那那但是你匯算清繳的時候，咱那個固定資產的那個折舊是可以一次扣除的，也相當于你不需要交稅。

曉M 追問

2022-03-29 16:33

針對8萬多的固定資產一個月折舊也才1千2多一點，相當于幾乎都要補繳稅的吧

曉M 追問

2022-03-29 16:35

我8月份買的，折舊從9月份才可以

李霞老師 解答

2022-03-29 16:35

，您不用補稅的，因為你在填寫匯算清繳的那個表的時候，你那個折舊的話，它是一次性可以扣除。

曉M 追問

2022-03-29 16:37

您說的是我可以一次性折舊，不用按年限每月攤折舊嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:43

您賬務上是每個月計提折舊，但是您到匯算清繳的那個表里面，你可以一次性扣除。

曉M 追問

2022-03-29 16:47

老師您好，匯算清繳折舊可以一次性扣除，這樣要補繳的也就是所估凈值的稅了嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:50

哦，你最后一句話說的我不太理解。